1 范围
本标准规定了浙江长兴发电有限责任公司计划管理的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。
本标准适用于浙江长兴发电有限责任公司计划的管理。
2 管理职能
经营工作部（计划）是公司计划管理的归口部门，负责检查、指导各部门的计划工作，做好公司各时期、各项工作计划的编制、审批、上报以及调整。
3 管理内容与要求
3．1经营工作部（计划）
3．1．1 负责汇编公司主要技术经济指标。
3．1．2 负责编制下年度生产计划及滚动计划。
3．1．3 负责编制季度生产计划。
3．1．4 负责编制、下达月度工作计划任务书。
3．1．5 负责编制小型基建工程计划、非生产性设施维修计划。
3．1．6 负责分析月度、季度、年度计划完成情况。
3．1．7 负责由于重大客观原因影响计划完成时，向上级主管部门报告并要求调整计划。
3．1．8 负责按上级要求上报各种计划报表。
3．1．9 负责上报有关费用申请。
3．1．10 负责编制燃料供应计划。
3．2 设备管理部
3．2．1 负责编制主、辅设备检修计划，主要包括：检修项目、特殊项目的工艺方案、材料、备品配件、工时、工期、费用等。
3．2．2 负责向上级上报检修计划。
3．2．3 负责编制备品配件需求计划。
3．2．4 负责编制维修材料消耗计划。
3．2．5 负责编制设备升级计划。
3．2．6 负责编制计量升级工作计划。
3．2．7 负责编制月度机组检修计划。
3．2．8 负责编制科技、技改计划及中长期科技发展规划。
3．2．9 负责编制年度技术监督措施计划。
3．3 总经理工作部
3．3．1 负责编制企业标准化升级工作计划。
3．3．2 负责编制劳动工资计划，主要包括职工人数、工资总额、临时用工、劳动生产率等。
3．3．3 负责编制人力资源规划。
3．3．4 负责编制劳动保护用品购置计划。
3．3．5 负责编制年、月度教育培训及费用计划。
3．3．6 负责编制档案升级工作计划。
3．3．7 负责编制车辆维修保养计划。
3．3．8 负责编制消防器材及消耗物品计划。
3．4 经营工作部（财务）
3．4．1 负责编制成本计划，主要包括：发电单位成本、总成本、各项费用定额指标等。
3．4．2 负责编制财务计划，主要包括：流动资金、财务费用、还贷资金额等。
3．5 安全监察部
3．5．1 负责编制安全生产计划。
3．5．2 负责编制安全与反事故措施计划。
3．6 经营工作部（物资）负责编制原材料、设备等采购计划。
3．7 燃料部负责编制设备检修计划及生产性消耗材料计划。
3．8 多种经营部
3．8．1 负责编制多种经营产业发展计划。
3．8．2 负责编制办公用品、非生产性低值易耗品购置计划。
3．8．3 负责编制生活后勤所需物资购置计划。
3．9 设备维护部负责编制生产性消耗材料计划。
3．10 党群工作部负责编制精神文明建设计划。
3．11 计划的分类
3．11．1 长远计划，一般指五年及五年以上的远景规划，由各部门按上述分工编制各自专业的长远计划，报经营工作部（计划）汇总平衡并编制公司长远计划，报公司批准后实施。根据实际情况，每年滚动修正一次。
3．11．2 年度计划，主要指专业对口上报的年度计划和上级批准下达的落实计划，按上述分工的各部门负责，在上报时需同时抄送经营工作部（计划）。
3．11．3 各部门应于每年10月前编制本部门下一年度的生产、经营、管理等工作计划，报经营工作部（计划），以便编制公司年度工作计划。
3．11．4 季度计划，是年度计划的分阶段的安排计划，用于保证年度计划的完成。
3．11．5 月度计划，是年度、季度计划的分月实施计划，主要包括月度发电量、安全、培训、技术经济指标、生产工作任务等，以《月度工作计划任务书》形式下达。
3．12 计划的编制
3．12．1 年度计划的编制：年度生产经营计划由经营工作部（计划）根据上级有关指示，结合公司下年度的发电生产检修计划、发电机组的健康状况以及电网用电预测信息、历年指标完成情况，在7月初拟编下年度公司电力生产计划（目标）。8月底前，经营工作部（财务）编制成本计划，经营工作部（物资）编制物资供应计划，总经理工作部编制劳动工资计划，其他各部门根据上级下达的任务分别制订计划，经经营工作部（计划）平衡，公司领导批准后上报。年度生产经营计划由平衡会讨论通过，并经总经理办公会议批准后上报。
3．12．2 季度计划的编制：季度计划编制原则是确保年度计划的完成，各部门于每季末月5日前将下季度计划送经营工作部（计划）。经营工作部（计划）于每季末月10日前汇总编制下一季度计划，经总经理批准后，20日前上报及下发。
3．12．3 月度计划的编制
3．12．3．1 《月度工作计划任务书》的编制：各部门必须在每月22日前将下月生产（工作）计划报经营工作部（计划）。于月末前5日，由公司领导主持召开月度计划平衡会，讨论确定下月生产（工作）计划，并于每月30日前由总经理工作部下发《月度工作计划任务书》。
3．12．3．2 每月12日前，由经营工作部（计划）根据年度、季度生产经营计划安排的生产、经营指标及机组计划检修与特殊项目进行分解，编制下个月度的公司主要生产经营指标计划，并在12日上报。
3．12．3．3 每月7日前，经营工作部（计划）根据公司上个月主要指标完成情况，会同有关部门，进行跟踪分析，并将有关内容在7日前上报及下发。
3．12．3．4 每月5日前，经营工作部（计划）根据统计结果，编制上个月电量分析表，并在5日上报。
3．13 计划的审批
3．13．1 年度生产经营计划及季度计划由经营工作部（计划）编制后，提请生产、经营副总经理审核，经总经理批准后上报。
3．13．2 月度计划（包括电力生产计划），报送总经理（副总经理）批准后，上报及下发。
3．14 计划的修改与调整
3．14．1 计划一经下达，一般不予修改。
3．14．2 在计划期内，确因客观因素影响较大，虽经主观努力仍完不成计划时，可提出修改意见，但必须由公司分管领导批准。
3．14．3 凡属上级下达的年、季、月生产、成本计划完不成时，由经营工作部（计划）负责编制计划调整报告，经公司分管领导审核、总经理批准后上报。年度计划调整申请应在10月前提出。季度计划调整申请应在每季度最后一个月的月初提出。
3．14．4 《月度工作计划任务书》在执行过程中一般不作修改，如遇有特殊情况难于完成的，申请调整的部门应在当月22日前向经营工作部（计划）提交月度计划调整报告，经公司分管领导审批后予以调整。
3．14．5 计划的调整以经营工作部（计划）的计划调整通知单为准。
4 检查与考核
4．1 本标准由公司分管领导和有关职能部门组织检查与考核。
4．2 按《浙江长兴发电有限责任公司考核标准》进行检查与考核 。
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