抄表核算收费管理

为规范公司的抄核收工作，提高抄、核、收工作质量，保证各项经营指标的完成，特制定公司抄核收人员工作职责。　　

    一、抄表工作　　

　  1．抄表人员必须严格按抄表日程进行抄表，不得随意提前或延后，不得私自变更抄表日期或抄表后不及时交还抄表账本。　　

    2．审核人员必须抄表例日发放抄表账本。对于本单位用电量大的用户尽量在每月27日的抄表。　　

    3．抄表人员必须到位准确抄表，不得漏抄、估抄、错抄、代抄。因抄表质量不高，引起客户投诉，将按公司有关规定处理，确因装表或客户的原因不能到位准确抄表，必须在抄账本上注明，并及时报告，否则仍按估抄考核。　　

    4．抄表时要认真核对客户名称和地址，电度表厂名和厂号、装表号、容量、倍率、用电性质，如有不符应及时报告所长。　　

    5．对客户卡片上，地址不详细、不准确的，抄表人员要及时给予纠正。　　

    6．不得私自随意更改抄表卡的户名、户号、装表号、容量等内容，故意更改账本内容而谋私利的按公司有关规定处理。　　

7．抄表时，应注意电度表及当月电量是否有异常情况，是否有窃电或违章用电，若有异常，应及时汇报。　　

8．抄表人员应爱护抄账本，抄账本必须保持整洁，填写规范，应用钢笔或签字笔填写正确完整，因故写错，应予更正的用红色双横线划销并加盖私章。　　

9．当日抄表后，应及时将抄表账本和未用电户等情况及时报给审核人员。　　

10．每次领抄表账本必须在例日内完成抄表，对找不到电表的新用户，必须及时向所长汇报，查实原因后及时抄表。　　

11．抄表人员应妥善保管抄表账本，不得遗失、损毁，乱涂乱画。每次抄完表及时将抄表账本交回审核人员处。　　

12．抄表人员在每月抄表完成后必须对自己抄表片区的线路进行维护，对安全隐患和表计异常必须及时汇报处理。如被检查出来没有处理的按公司规定处理。　　

13．在每月15日后对欠费用户及时追缴，出现大量欠费用户的，按公司管理制度处理。　　

14. 每月抄表中发现的问题和相关情况，要以书面形式上报所上由审核人员汇总，在每月抄表例会上进行分析比对。　　

    二、核算工作　　

　  核算工作包括业务审核和制票工作、电费计算工作一律使用计算机完成，计算机系统中的电价等重要信息参数的录入、更改必须设置管理工作权限，由系统管理员负责，每季度更换一次密码。其他与电费计算相关的客户档案资料的建立、修改、删除等操作在计算机系统及抄表账本及供电所记录卡中应有记录，需要时应有据可查。　　

　　（一）、审核　　

   （1）、审核人员要保证客户基础资料的准确性，初始资料以抄表员、用电检查人员现场核实的抄表账本为准，在接到用电业扩转来的客户变更用电的工作传单（装、拆、移、换、改、暂停、启用、增、减容量等）的，审核人员应认真审核，发现有不符合有关管理规定的工作传单，应及时报告并纠正。认真进行审核，严把审核关，对起止度、实用电量、用电性质、及卡片的张数进行抽查审核，对起止度异常、电量异常波动、用电性质错误等要认真登记，同时询问抄表人、查明原因，并及时汇报供电所所长和交用电检查人员检查核实。　　

   （2）、客户变更用电的工作传单处理后统一由审核人员交用电业扩和抄收人员存档保管，不得遗失。　　

   （3）、审核人员应及时传递处理客户变更用电的工作传单，传递、处理不及时影响抄表核算的将按公司规定处理。　　

  （4）、审核人员依据《供电营业规则》及现行电价政策的规定,对计算机电费核算系统出的各用电类别客户的发票进行认真审核，重点审核电量、价格异常波动和当月办理变更用电手续的客户电费发票，对电量、电费异常波动的客户作登记，交用电检查查明原因，未能发现异常客户或发现异常客户不登记，不及时报告，按公司规定处理。　　

　　（5）、审核人员应负责每月对抄表账本是否整洁、填写是否规范进行抽检，发现不整洁、填写不规范的抄表卡登记上报。　　

    2、电费整理　　

   （1）、审核人对因表计误差、差错等原因引起的电量、电费退补，应按相关政策、规定办理，同时必须经供电所长或者公司经理批准，不得擅自减免或少收，并根据情节轻重，交股份公司市场营销部处理。　　

   （3）、抄表人员抄完表后交给审核人员抄表账本，审核人应及时将抄表数据及时录入公司用电管理系统(或输入到抄表器后上传到系统)及时计算电费，算完电费后及时审核电费是否有异常，超过三天没有审核,按公司有关规定处理。　　

   （4）、审核人应及时核对电量电费，有差错未能及时发现，引起投诉的，审核人员和抄表人员负同等责任，并按公司有关规定处理。　　

　 （5）审核人员负责每个月电量、电费和微机内的应收数进行核对，按时将各种报表上报市场营销科,未按时核对上报或者报表与微机数据不符，将按公司规定处理。　　

    三、收  费　　

    1、收费人员首先要明确自己的收费范围，每月及时向公司发票管理领发票并当面核实发票张数，以及发票上的印章是否齐全，如有不符，立即要求更正，确认无误后并书面签收方可开始收费。　　

    2、收费员在收取现金时，要仔细清点，出现差错，自行赔偿。　　

    3、收费员在收取支票、汇票时，要认真检查印章是齐全、清晰，大小写金额是否一致、正确，时间、收款人填写是否准确无误。　　

    4、电费记帐本填写要准确无误，改动或删除应加盖本人私章。　　

5、无论客户交纳的是现金，还是支票、汇票、无论何时都应及时收取，不得拒收。　　

    6、因服务态度不好、服务质量不高，引起客户投诉，按公司营业服务管理规定处理，收费员在收费过程中，受到客户无理责怪、刁难，而能忍气继续优质服务，经查核后公司给予通报表扬。　　

    7、收费人员在每日收费下午5：30前，将当日收取的电费存进银行，并与用电管理系统核对，做到日清日结。　　

    8、收费人员不得挪用、窝藏和贪污电费，否则交公司或司法机关处理。　　

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