2 资金筹措 589.83 589.83 0 0 0 0
2.1 自有资金 589.83 589.83 0 0 0 0
其中:用于铺底流动资金 0 0 0 0 0
2.2 银行借款 0 0
第十四章 效益分析
14.1财务评价说明
1、该项目评价依据国家发改委、建设部颁发的《建设项目评价方法与参数》（第三版）及现行的财税制度编制；
2、财务评价方法依据本工程特点，所有指标仅对本建设投资部分进行财务分析；
3、项目计算期按16年计，其中建设期为1年，生产经营期为15年；
4、根据项目性质，生产期内第1年及以后各年均为100%；
5、基准财务内部收益率为8%。
14.2产品成本
14.2.1产品成本估算依据
1、原材料、动力费
该项目费用主要是生产用原辅材料费用，根据各种原料的年耗量及建设期末产品及近期当地市场价格为基础计算。
该项目年主要原料料和动力成本71.81万元。
2、工资及福利费
该项目定员6人，工人月工资800元，管理人员月工资1200 元，福利费为工资的14％，年工资及福利费为7.2万元。
3、折旧与摊销
据财务制度规定，项目固定资产折旧采用平均年限法计算，建筑物按30年折旧，设备按15年折旧，残值率均为5%。
本项目无形资产按10年摊销，其他资产摊销年限按5年计算。
见附表：固定资产折旧估算表及无形及其他资产摊销估算表。
4、修理费用
修理费用按固定资产原值的1.5%计取。
5、其他制造费用
其他制造费用按固定资产原值的1%计取。
6、其他管理费用
其他管理费用按收入的4%计算。
14.2.2产品总成本
经计算本项目经营期平均年总成本费用为141.12万元，年均固定成本费用为38.81 万元，年均可变成本费用为102.31万元，年均经营成本费用为103.76万元。
详见附表：总成本表。
14.3 经济效益分析
14.3.1 计算原则及主要参数
（1） 计算原则
本报告是针对烟气脱硫工程烟气脱硫系统建设与运行成本的经济性进行分析。主要经济效益为通过脱硫改造，SO2排放量减少进而减少了排污费，副产品石膏销售收入未计算入。
（2）主要参数及资金来源
设备年利用小时数：本工程投产后设备年利用小时数按7500h计算。
吸收剂消耗及价格：脱硫装置30%烧碱价格为800元/t（包括运费），消耗量为48.25kg/h。
石灰石吸收剂价格为350元/t（包括运费），消耗量为118.15kg/h。
用水量：脱硫装置用水量按消耗水10t/h计算。
修理费：按脱硫装置造价的1.5％预提。
用电量：脱硫装置用电量20kW/h，年耗电15.00万kW/h，电价按0.34元/kWh。
折旧率；固定资产折旧采用直线法，净残值率为5％，折旧年限取15年。
收入：按国家发改委等四部委排《污费征收标准及计算方法》核算，二氧化硫、烟尘排污费标准为每一污染当量0.6元。
14.3.2 计算结果
脱硫装置运行成本及对电价的影响详见附表1“主要技术经济指标表”
从国民经济评价角度看公司锅炉增加脱硫系统将有助于改善环境状况，降低污染，在满足国家环保规定的前提下，使地区建设争取更大的排放空间，为区域建设和经济可持续发展奠定了基础。
脱硫装置运行成本及对电价的影响详见“主要技术经济指标表”。
主要技术经济指标表
金额单位：元
序号 费用名称 单位 数量 单价 合价
一 年运行维护成本 1340744
1 吸收剂 t/年 361.88 800 289500
2 石灰石 t/年 886.125 350 310144
3 电费 kWh/年 150000 0.34 51000
5 消耗水费 t/年 45000 1.5 67500
6 修理费 元/年 1.50% 118000
7 工资及福利费 元/人年 6 72000
8 其它制造费用 元/年 59000
二 折旧及摊销 元/年 373600
三 收入 元/年 1763700
注：年运行按7500小时计。
14.4 项目敏感性分析
考虑到决策过程中的投资、成本等诸多变量在项目实施以后，可能因某种原因而出现一定的偏差，敏感性分析就是要对这些不确定因素予以充分的估计，分析其对项目经济效益的影响，以便为项目最终决策提供依据。本项目基本方案的财务内部收益率为8%，现将：营业收入、经营成本、固定资产投资等因素发生变化时对本项目的财务评价指标进行系统计算，计算结果见敏感性分析表。
敏感性分析表
变化内容 变化幅度 收益率 变化幅度 收益率
基准收益率 0% 10.67% 0% 10.67%
固定资产投资变化 5% 9.82% -5% 11.59%
10% 9.03% -10% 12.59%
营业收入变化 5% 12.55% -5% 8.71%
10% 14.37% -10% 6.66%
经营成本变化 5% 9.52% -5% 11.79%
10% 8.34% -10% 12.89%
由分析可知，项目最敏感时因素为经营收入，当经营收入向不利方向变化10% 时，税前全部投资财务内部收益率降为6.66％，将使企业的经营受到影响。
第十五章 结论与建议
15.1结论
（1）按照###政府与###3（集团）###3有限公司关于“###3（集团）###3有限公司“十一五”二氧化硫总量控制和削减目标责任书”的要求，应尽快对#2、#4燃煤锅炉炉进行烟气脱硫改造，以满足SO2排放总量控制的要求，也为企业的进一步发展在环境保护方面留下较大的发展空间，因此尽快对#2、#4炉实施烟气脱硫是十分必要的；
（2）双碱法脱硫工艺克服了石灰/石灰石法容易结垢和堵塞的缺点，是目前成熟的且在小热电燃煤锅炉烟气污染治理方面应用较为广泛的一种烟气脱硫技术，具有脱硫率高、脱硫剂价格便宜、质量稳定、供应有保证和适应性强的脱硫工艺。该工艺比较符合###3（集团）###3有限公司的实际，是合适的。
（3）根据公司场地实际情况，采用一炉一塔的建设方案，具有系统设计简单，操作维护方便等优点，也使得在现有场地上的脱硫工程得以实现。
（4）电厂现有###3t/h锅炉的脱硫装置建成投运后，脱硫效率按≥ 95%考虑，SO2排放浓度低于140mg/m3,SO2排放量197.8 t/a，实现SO2减排2770t/a，实现烟尘减排141.3 t/a，为今后该厂进一步的发展在环保方面留下了很大的发展空间，也将为减少对周边环境的影响起到很大作用。
（5）本工程投运后将大大降低SO2排放量，除对当地大气环境质量的改善有利外，还可以减少每年缴纳的排污费用，从而获得一定的经济效益。项目总投资589.83万元，年利润总额33.83万元，税后投资回收期为9.29年。
综上所述，本社会效益、项目经济明显，项目是可行的。
15.2 建议
实施脱硫改造后由于排烟温度降低，将对烟囱产生一定的腐蚀影响，应适时观测烟囱的腐蚀情况，必要时应对烟囱进行防腐改造。
目 录
第一章 总论 1
1.1项目名称及承办单位 1
1.2 编制依据 1
1.3 研究目的及研究范围 2
1.4主要技术原则 2
1.5脱硫工程建设的必要性 3
1.6工作的简要过程 3
1.7项目总投资及资金来源 4
1.8项目结论及建议 4
1.9主要经济技术指标表 4
第二章 项目建设背景及必要性 6
2.1项目建设背景性 6
2.2必要性 7
第三章 项目建设条件及选址 8
3.1项目建设条件 8
3.2水、电、气供应条件 9
3.2项目选址 10
第四章 企业状况 11
4.1 企业概况 11
4.2 锅炉建设及污染物排放 12
第五章 工程技术方案 14
5.1 主要脱硫工艺及项目脱硫工艺的选择 14
5.2双碱法脱硫工程描述 16
5.3设计基础参数 18
第六章 脱硫工程设想 21
6.1 脱硫装置的总平面布置 21
6.2 一炉一塔脱硫工艺系统设计 21
6.3主要设备选型 24
6.4 公用工程 27
6.5 建筑、结构部分 28
第七章 环境保护 31
7.1项目周围环境现状 31
7.2主要污染源 31
7.3治理方案 31
7.4绿化 32
7.5项目对周围环境影响的变化 32
7.6 其他污染物处理效果评估 33
7.7 工程实施后的社会效益 34
第八章 劳动安全和工业卫生 35
8.1 消防 35
8.2 劳动安全和工业卫生 35
第九章 节约能源 38
9.1必要性 38
9.2节能原则 38
9.3节能措施 38
第十章 项目管理及实施计划 40
10.1项目实施领导小组 40
10.2项目管理 40
10.3项目实施计划 40
第十一章 项目定员 42
第十二章 项目招投标方案 43
12.1招标范围及招标组织形式 43
12.2投标、开标、评标和中标程序 43
12.3评标委员会的人员组成和资质要求 43
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